Borrado de Deudores

En muchas ocasiones se nos pide borrar a algún cliente de la base de datos y no solamente marcar al cliente para borrado; para estas situaciones podemos utilizar la transacción de “Borrado de Deudores”, para realizar el borrado ya sea en alguna sociedad específica, alguna organización de ventas o con todo y datos generales.

Requisitos

Para Datos Generales:

• Que se hayan borrado todos los datos de sociedad y organización de ventas.

Proceso

Transacción: OV52 – Borrado de Deudores.



En la siguiente pantalla tenemos los siguientes campos a llenar:

• Deudores: Ponemos el o los deudores que queremos sean borrados.


• Solo datos maestros generales: Si se marca, se borrarán solamente los datos generales del cliente, siempre y cuando no tengan datos comerciales o financieros dependientes.


• Con datos maestros generales: Indica que se borrarán los datos maestros generales, además de los datos comerciales y financieros que se hayan seleccionado en los campos de Organización de ventas y Sociedad.


• En Organización de Ventas: Organización de ventas en la que se quieren borrar los datos del deudor.


• En la Sociedad: Sociedad en la que se quiere borrar el deudor.


• Ejecución en Test: Indica que al ejecutar el proceso mostrará el Log con la información que a borrar, sin hacer modificación alguna a los registros.


• Considerar indicador de borrado: Indica que solamente los registros con indicador de borrado se eliminarán. (esto significa que previamente debimos de haber ingresado a la transacción XD06 para fijar la petición de borrado)


• Log detallado: Este indicador hará que el sistema nos muestre, además del log normal, un log de los problemas por los cuales no se modificaron algunos registros.

Una vez llenados los campos requeridos, se presiona el botón de Ejecutar.

NOTA: Se recomienda correr el proceso primero en Test y una vez corroborada la información, entonces si ejecutarlo en real.

Se mostrará la siguiente pantalla:

• Se ve en la parte superior que se ejecutó en modo test.


• Se muestran las tablas, los registros de cada una de ellas, los registros borrados (o a borrar en este caso), las tablas que tuvieron problemas de borrado.


• Log detallado.

Posteriormente se Ejecuta el proceso de borrado en real y nos muestra la siguiente pantalla:



Para corroborar el borrado del deudor se puede ingresar en la transacción XD03 donde se mostrará el siguiente: