Imprimir en PDF desde SAP

Una de las peticiones recurrentes de los usuarios es poder realizar las impresiones de los formatos en PDF; para ello, podemos seguir este sencillo procedimiento para hacer impresiones en PDF desde SAP.

Requisitos

• Tener instalado algún programa de lectura de PDF.

Proceso

Para este ejemplo utilizaremos la impresión de una factura SD.

1. Transacción: VF03 – Visualizar Factura.

En la siguiente pantalla llenamos el campo con el número de factura que queremos en PDF.



Pasamos al menú Factura y la opción Dar Salida.



En la ventana que nos muestra, seleccionamos el mensaje a imprimir y presionamos el botón de Vista Previa .



En la pantalla se muestra la vista previa del formato que seleccionamos.



En el campo de transacción ingresamos la función PDF!. Y presionamos la tecla Enter.



Esta función llama al function module SSFCOMP_PDF_PREVIEW, lo que nos muestra la siguiente ventana con el formato seleccionado en PDF.



Para guardar el PDF, solo resta presionar el botón de Guardar que nos aparece en la ventana.

Manuales de Planeación y logística

SCM525 - Planning and forecasting.pdf

SCM100 - BP in Planning.pdf

SCM670 - Global ATP.pdf

SCM640 - Foreign trade.pdf

SCM595 - Batch management.pdf

Manuales de Finanzas

TFIN50 - Financial Accounting 01.pdf

TFIN50 - Financial Accounting 02.pdf

TFIN52 - Financial Accounting 03.pdf

TFIN52 - Financial Accounting 04.pdf

NewGL.pdf

Manuales SD y Logística

SCM680 - Cross Aplications MM and SD.pdf

SCM600 - SD Processes.pdf

SCM605 - Sales.pdf

SCM610 - Delivery Processes.pdf

SCM611 - Transportation.pdf

SCM660 - HUM.pdf

SCM615 - Billing.pdf

SCM620 - Pricing in Sales order.pdf

SCM650 - Cross-functional in SD.pdf

SCM645 - Credit management of receivables.pdf

 

Manuales de MM y WM

SCM520 - Purchasing.pdf

SCM500 - Process in procurement.pdf

SCM550 - Cross-functional in MM.pdf

SCM515 - Invoice verification.pdf

SCM540 - Procurement of external services.pdf

SCM521 - Pricing in Purchasing.pdf

SCM510 - Inventory management.pdf

SCM630 - WM.pdf

SCM631 - Additional topics WM.pdf

 

 

Manuales de APO

En esta ocasión les traemos algo de APO, esperando les sea de utilidad.

SCM612 - APO Transportation planning.pdf

APO - Real Optimization.pdf

SCM560 - External procurement with APO.pdf

 

 

Saber los User exits de una transacción

En ocasiones necesitamos saber los user exits que tiene una transacción de manera que se puedan hacer las adecuaciones necesarias. Para estos casos, podemos utilizar el siguiente proceso.

Requisitos

• Saber la transacción a la que le queremos revisar los user exits.

Proceso

1. Transacción: SE93 – Transacciones.

En la siguiente pantalla se abre una ventana donde nos pide lo siguiente:

• Código de Transacción: Ponemos el código de la transacción que queremos revisar.

Presionamos el botón de Visualizar.

En la siguiente pantalla tomamos la información que viene en el campo Paquete.



Salimos de la transacción.

2. Transacción SMOD – Definición de Ampliaciones.

En la siguiente pantalla, presionamos el botón de Matchcode del campo Ampliación.



En la ventana que se muestra, llenamos el siguiente campo:

• Paquete: Ponemos el código del paquete que tomamos de la transacción anterior (SE93).


• Cantidad máxima de a: Dejamos vacío el campo.

Presionamos el botón Tomar .



Ahora el sistema nos muestra los User exits que tenemos para la transacción requerida.

 

 

Compresión de documentos FI de facturación

En este caso tenemos una factura de SD que nos está generando más de 999 partidas en el documento contable, con lo que nos provoca el mensaje de error, en el cual se indica que no se puede crear el documento contable por exceder la capacidad del documento.

Para estos casos, utilizamos la transacción OBCY que nos permite hacer una compresión del documento contable en base a los objetos que se seleccionen.

Requisitos

• Conocer en qué proceso de quiere realizar la compresión. Para nuestro caso será en la Factura.


• Tener una idea de que objeto es el que se desea utilizar para la compresión. (material, centro, objeto PA, etc)

Proceso

Transacción: OBCY – Compresión de FI dependiente de objeto.



En la siguiente pantalla se abre una ventana donde nos pide lo siguiente:

• Operación de referencia: En este campo ponemos la operación en la que queremos realizar la compresión.

• En caso de querer saber las opciones que se tienen, presionamos el Matchcode y nos mostrará la siguiente ventana. En este caso seleccionamos la operación VBRK – Factura.

• Una vez seleccionada la operación, se presiona el botón de Tomar  o presionamos la tecla Enter.

Se mostrará la siguiente pantalla en la que se llenarán los siguientes campos:

• Tabla: Se coloca la tabla en la que se desea se haga la compresión de los datos. El sistema nos muestra solo la tabla BSEG como opción.

• Nombre campo: Se coloca el campo que se desea utilizar para la compresión del documento contable. En caso de no conocer los campos que se pueden utilizar, damos clic en el Matchcode para ver los campos. En nuestro ejemplo utilizaremos el objeto PA (PAOBJNR)

Una vez seleccionados los objetos (campos) a utilizar, presionamos el botón de Guardar .

NOTA: En caso de no conocer los nombres de los campos que aparecen en el Matchcode, se puede utilizar la transacción SE16n con la tabla BSEG para ver la descripción que corresponde al nombre técnico del campo.