Aqui tenemos algunos manuales y guías de SD y temas relacionados.
viernes, 13 de mayo de 2016
jueves, 12 de mayo de 2016
Manuales de COPA
Aqui tenemos algunos manuales de Analisis de Rentabilidad (Profitability Analysis)
martes, 10 de mayo de 2016
Manuales de Finanzas, Costos, Tesorería y más...
En esta ocasión dejamos algunos manuales de FI, CO, TR, FM, PA esperando les sean de utilidad
sábado, 7 de mayo de 2016
Manuales de RH
Ahora les traemos algo de Recursos Humanos
viernes, 6 de mayo de 2016
Manuales de Logística
Aqui tenemos algo de Logística
Manuales de Production Planning
En esta ocasión les dejo algunos manuales del módulo de Producción.
viernes, 29 de abril de 2016
Herramienta de prueba de IDocs
En ocasiones necesitamos hacer pruebas con los Idocs, pero sin tener que generar más documentos (ya sea por falta de autorizaciones, personal que lo haga o cualquier otra razón), por lo que esta transacción nos puede ser de mucha utilidad, usando un Idoc de base y creando copias del mismo para ser procesadas.
Requisitos
Contar con el número de un Idoc creado.
Proceso
Transacción WE19 – Test Tool for IDOC processing.
En la siguiente pantalla llenamos el siguiente campo:
Presionamos el botón de Ejecutar o la tecla F8.
La siguiente pantalla nos muestra una copia del contenido del Idoc seleccionado.
A partir de este punto, podemos dar doble clic sobre alguno de los segmentos y revisar la información que tenemos en los campos, en caso necesario podemos modificar o llenar algún campo que lo necesite.
En este caso, abriremos el segmento E1EDK01 y llenaremos el campo KUNDEUINR (TAX ID del cliente).
Una vez realizados los cambios, presionamos el botón Standard outbound processing para que se genere el Idoc. (En este caso un Idoc de salida).
Se muestra una ventana donde llenamos los siguientes campos:
Presionamos el botón Aceptar
.
En este caso se muestra una ventana que indica que el IDoc se envió correctamente.
Presionamos el botón de Aceptar.
Se genera el número de IDoc y se muestra en la parte inferior izquierda.
Requisitos
Contar con el número de un Idoc creado.
Proceso
Transacción WE19 – Test Tool for IDOC processing.
En la siguiente pantalla llenamos el siguiente campo:
- Existing Idoc: Ponemos el número del Idoc que queremos tomar como base de nuestra prueba.
Presionamos el botón de Ejecutar o la tecla F8.
La siguiente pantalla nos muestra una copia del contenido del Idoc seleccionado.
A partir de este punto, podemos dar doble clic sobre alguno de los segmentos y revisar la información que tenemos en los campos, en caso necesario podemos modificar o llenar algún campo que lo necesite.
En este caso, abriremos el segmento E1EDK01 y llenaremos el campo KUNDEUINR (TAX ID del cliente).
- Doble clic en el segmento E1EDK01.
- En la ventana que se muestra llenamos el valor del campo KUNDEUINR.
- Presionamos el botón Aceptar .
Una vez realizados los cambios, presionamos el botón Standard outbound processing para que se genere el Idoc. (En este caso un Idoc de salida).
Se muestra una ventana donde llenamos los siguientes campos:
- Start IDoc outbound procg of file immed.: Mark this field if you need the IDoc be processed immediately. (Mark in this case)
- of IDocs to be generated: Quantity of IDocs to be created from the original one.
Presionamos el botón Aceptar
.En este caso se muestra una ventana que indica que el IDoc se envió correctamente.
Presionamos el botón de Aceptar
.Se genera el número de IDoc y se muestra en la parte inferior izquierda.
miércoles, 27 de abril de 2016
Manuales de SD
Aquí tenemos algunos manuales de procesos específicos de SD, espero les sirvan
Rappel - Bonificacion en especie.rar
Prestacion de servicios planificados.rar
Consignacion.rar
Billing Plan
BPP SD Comercio Exterior ingles
Rappel - Bonificacion en especie.rar
Prestacion de servicios planificados.rar
Consignacion.rar
Billing Plan
BPP SD Comercio Exterior ingles
lunes, 11 de abril de 2016
Manuales de BRF Plus
Aqui les dejo unos manuales de BRF Plus (Business Rules Framework Plus) esperando les sean de utilidad.
BRFPlus - SImple aplication.pdf
BRFplus vs BRF.pdf
BRFPlus Mill products - Mining.pdf
BRFPlus - XML Export Import.pdf
BRFPlus - Very Basics.pdf
BRFPlus - Overview ES.pdf
BRFPlus - HCM.pdf
BRFPlus - Ejercicio 01.pdf
BRFPlus - DSM Exercises.pdf
BRFPlus - Decision services.pdf
BRFPlus - Decision from android.pdf
BRFPlus - Business rules.pdf
BRFPlus - CRM.pdf
BRFPlus - Create Formula Functions.pdf
BRFPlus - Content.pdf
BRFPlus - Configuration for PPM.pdf
BRFPlus - Automate Rate Updates.pdf
BRFPlus - Aplications exits.pdf
BRFPlus - SImple aplication.pdf
BRFplus vs BRF.pdf
BRFPlus Mill products - Mining.pdf
BRFPlus - XML Export Import.pdf
BRFPlus - Very Basics.pdf
BRFPlus - Overview ES.pdf
BRFPlus - HCM.pdf
BRFPlus - Ejercicio 01.pdf
BRFPlus - DSM Exercises.pdf
BRFPlus - Decision services.pdf
BRFPlus - Decision from android.pdf
BRFPlus - Business rules.pdf
BRFPlus - CRM.pdf
BRFPlus - Create Formula Functions.pdf
BRFPlus - Content.pdf
BRFPlus - Configuration for PPM.pdf
BRFPlus - Automate Rate Updates.pdf
BRFPlus - Aplications exits.pdf
Manuales de Workflow
En esta ocasión traigo unos manuales de WF, algo viejitos, pero creo que pueden ser de utilidad o de menos como una referencia.
WF para QM
WF para SD
WF para PM
WF para PP
WF para LO
WF para MM
WF Ejemplos
WF para CA
WF para QM
WF para SD
WF para PM
WF para PP
WF para LO
WF para MM
WF Ejemplos
WF para CA
sábado, 20 de febrero de 2016
Guías Contabilidad Electrónica Mx
Una Guía para la implementación de la Contabilidad Electrónica de México en SAP
2014-10ELECTRONIC_ACCOUNTING_MEXICO_EN
2014-10ELECTRONIC_ACCOUNTING_MEXICO_EN
SAP Fiori
Ahora tenemos algunas guías de SAP Fiori.
SAP Fiori es una colección de aplicaciones que dan una nueva experiencia al usuario de SAP. Estas aplicaciones se pueden utilizar en todos los tipos de dispositivos sin crear esfuerzos de implementación adicional. Las aplicaciones Fiori se centran en las actividades más importantes y comunes, están diseñados en torno a cómo trabaja la gente.
fiori10_install_en
fiori10_extend_en
SAP Fiori es una colección de aplicaciones que dan una nueva experiencia al usuario de SAP. Estas aplicaciones se pueden utilizar en todos los tipos de dispositivos sin crear esfuerzos de implementación adicional. Las aplicaciones Fiori se centran en las actividades más importantes y comunes, están diseñados en torno a cómo trabaja la gente.
fiori10_install_en
fiori10_extend_en
SAP HANA
Aqui tenemos algunas guías para conocer mas sobre SAP HANA.
SAP HANA Master Guide
SAP HANA - SD reports
SAP HANA Master Guide
SAP HANA - SD reports
Guías Mining
Ahora tenemos unas guías de Mining (Minería) que esperemos les sean de utilidad.
SD - Delta for Mining
BBP - Mining Australia 606
IS Mining-Commodity Pricing
SD - Delta for Mining
BBP - Mining Australia 606
IS Mining-Commodity Pricing
Guía de TSW
Aqui tenemos una guía de configuración de Trade's and Scheduler's Workbench (TSW) para Australia, que bien puede servirnos para tener una base de implementación en otros paises.
TSW - d44_ERP606_BB_ConfigGuide_EN_AU
TSW - d44_ERP606_BB_ConfigGuide_EN_AU
Guía de ABAP
El día de hoy les traigo una presentación que encontré para aprender ABAP, a mi gusto es bastante sencilla y explicativa. Espero les sea de ayuda.
sap-abap-training-presentation-new-ecc-6
sap-abap-training-presentation-new-ecc-6
martes, 26 de enero de 2016
Imprimir en PDF desde SAP
Una de las peticiones recurrentes de los usuarios es poder realizar las impresiones de los formatos en PDF; para ello, podemos seguir este sencillo procedimiento para hacer impresiones en PDF desde SAP.
Requisitos
Proceso
Para este ejemplo utilizaremos la impresión de una factura SD.
En la siguiente pantalla llenamos el campo con el número de factura que queremos en PDF.
Pasamos al menú Factura y la opción Dar Salida.
En la ventana que nos muestra, seleccionamos el mensaje a imprimir y presionamos el botón de Vista Previa
.
En la pantalla se muestra la vista previa del formato que seleccionamos.
En el campo de transacción ingresamos la función PDF!. Y presionamos la tecla Enter.
Esta función llama al function module SSFCOMP_PDF_PREVIEW, lo que nos muestra la siguiente ventana con el formato seleccionado en PDF.
Para guardar el PDF, solo resta presionar el botón de Guardar que nos aparece en la ventana.
Requisitos
- Tener instalado algún programa de lectura de PDF.
Proceso
Para este ejemplo utilizaremos la impresión de una factura SD.
- Transacción: VF03 – Visualizar Factura.
En la siguiente pantalla llenamos el campo con el número de factura que queremos en PDF.
Pasamos al menú Factura y la opción Dar Salida.
En la ventana que nos muestra, seleccionamos el mensaje a imprimir y presionamos el botón de Vista Previa
.En la pantalla se muestra la vista previa del formato que seleccionamos.
En el campo de transacción ingresamos la función PDF!. Y presionamos la tecla Enter.
Esta función llama al function module SSFCOMP_PDF_PREVIEW, lo que nos muestra la siguiente ventana con el formato seleccionado en PDF.
Para guardar el PDF, solo resta presionar el botón de Guardar que nos aparece en la ventana.
jueves, 21 de enero de 2016
Manuales SD y Logística
miércoles, 20 de enero de 2016
Manuales de MM y WM
Manuales de APO
En esta ocasión les traemos algo de APO, esperando les sea de utilidad.
SCM612 - APO Transportation planning.pdf
APO - Real Optimization.pdf
SCM560 - External procurement with APO.pdf
SCM612 - APO Transportation planning.pdf
APO - Real Optimization.pdf
SCM560 - External procurement with APO.pdf
viernes, 15 de enero de 2016
Saber los User exits de una transacción
En ocasiones necesitamos saber los user exits que tiene una transacción de manera que se puedan hacer las adecuaciones necesarias. Para estos casos, podemos utilizar el siguiente proceso.
Requisitos
Proceso
En la siguiente pantalla se abre una ventana donde nos pide lo siguiente:
Presionamos el botón de Visualizar.
En la siguiente pantalla tomamos la información que viene en el campo Paquete.
Salimos de la transacción.
En la siguiente pantalla, presionamos el botón de Matchcode del campo Ampliación.
En la ventana que se muestra, llenamos el siguiente campo:
Presionamos el botón Tomar .
Ahora el sistema nos muestra los User exits que tenemos para la transacción requerida.
Requisitos
- Saber la transacción a la que le queremos revisar los user exits.
Proceso
- Transacción: SE93 – Transacciones.
En la siguiente pantalla se abre una ventana donde nos pide lo siguiente:
- Código de Transacción: Ponemos el código de la transacción que queremos revisar.
Presionamos el botón de Visualizar.
En la siguiente pantalla tomamos la información que viene en el campo Paquete.
Salimos de la transacción.
- Transacción SMOD – Definición de Ampliaciones.
En la siguiente pantalla, presionamos el botón de Matchcode del campo Ampliación.
En la ventana que se muestra, llenamos el siguiente campo:
- Paquete: Ponemos el código del paquete que tomamos de la transacción anterior (SE93).
- Cantidad máxima de a: Dejamos vacío el campo.
Presionamos el botón Tomar .
Ahora el sistema nos muestra los User exits que tenemos para la transacción requerida.
martes, 12 de enero de 2016
Compresión de documentos FI de facturación
En este caso tenemos una factura de SD que nos está generando más de 999 partidas en el documento contable, con lo que nos provoca el mensaje de error, en el cual se indica que no se puede crear el documento contable por exceder la capacidad del documento.
Para estos casos, utilizamos la transacción OBCY que nos permite hacer una compresión del documento contable en base a los objetos que se seleccionen.
Requisitos
Proceso
Transacción: OBCY – Compresión de FI dependiente de objeto.
En la siguiente pantalla se abre una ventana donde nos pide lo siguiente:
Se mostrará la siguiente pantalla en la que se llenarán los siguientes campos:
Una vez seleccionados los objetos (campos) a utilizar, presionamos el botón de Guardar
.
NOTA: En caso de no conocer los nombres de los campos que aparecen en el Matchcode, se puede utilizar la transacción SE16n con la tabla BSEG para ver la descripción que corresponde al nombre técnico del campo.
Para estos casos, utilizamos la transacción OBCY que nos permite hacer una compresión del documento contable en base a los objetos que se seleccionen.
Requisitos
- Conocer en qué proceso de quiere realizar la compresión. Para nuestro caso será en la Factura.
- Tener una idea de que objeto es el que se desea utilizar para la compresión. (material, centro, objeto PA, etc)
Proceso
Transacción: OBCY – Compresión de FI dependiente de objeto.
En la siguiente pantalla se abre una ventana donde nos pide lo siguiente:
- Operación de referencia: En este campo ponemos la operación en la que queremos realizar la compresión.
- En caso de querer saber las opciones que se tienen, presionamos el Matchcode y nos mostrará la siguiente ventana. En este caso seleccionamos la operación VBRK – Factura.
- Una vez seleccionada la operación, se presiona el botón de Tomar o presionamos la tecla Enter.
Se mostrará la siguiente pantalla en la que se llenarán los siguientes campos:
- Tabla: Se coloca la tabla en la que se desea se haga la compresión de los datos. El sistema nos muestra solo la tabla BSEG como opción.
- Nombre campo: Se coloca el campo que se desea utilizar para la compresión del documento contable. En caso de no conocer los campos que se pueden utilizar, damos clic en el Matchcode para ver los campos. En nuestro ejemplo utilizaremos el objeto PA (PAOBJNR)
Una vez seleccionados los objetos (campos) a utilizar, presionamos el botón de Guardar
.NOTA: En caso de no conocer los nombres de los campos que aparecen en el Matchcode, se puede utilizar la transacción SE16n con la tabla BSEG para ver la descripción que corresponde al nombre técnico del campo.
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